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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008463
Monto de la Factura
₲ 29.064.840
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.640.134
IVA
₲ 2.642.258
Retención DNCP
₲ 103.577
Retención IVA
₲ 792.677
Retención Renta
₲ 528.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134314
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.106.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.739.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCION Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac