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Datos del Pago
Nro. de Factura
55034840
Monto de la Factura
₲ 55.034.840
Nro. de Orden de Pago
2981
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.337.130
IVA
₲ 5.003.167
Retención DNCP
₲ 196.127
Retención IVA
₲ 1.500.950
Retención Renta
₲ 1.000.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134314
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.106.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.739.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCION Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac