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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000068
Monto de la Factura
₲ 42.780.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.683.003
IVA
₲ 3.889.091
Retención DNCP
₲ 152.452
Retención IVA
₲ 1.166.727
Retención Renta
₲ 777.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
136/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133688
Monto Contrato
₲ 42.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.683.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac