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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036083
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.500
IVA
₲ 23.182
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 6.955
Retención Renta
₲ 4.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
130/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134034
Monto Contrato
₲ 11.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.359.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac