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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032068
Monto de la Factura
₲ 33.440.000
Nro. de Orden de Pago
7648
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.800.832
IVA
₲ 3.040.000
Retención DNCP
₲ 119.168
Retención IVA
₲ 912.000
Retención Renta
₲ 608.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-102675
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.392.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283819
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert