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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 45.186.700
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.971.730
IVA
₲ 4.107.882
Retención DNCP
₲ 161.029
Retención IVA
₲ 1.232.365
Retención Renta
₲ 821.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80012886-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-87392
Monto Contrato
₲ 293.616.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.616.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.223.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277891
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construcción para Vivienda Temporal
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert