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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248/245/246/247
Monto de la Factura
₲ 365.735.000
Nro. de Orden de Pago
7647
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.807.335
IVA
₲ 33.248.636
Retención DNCP
₲ 1.303.347
Retención IVA
₲ 9.974.591
Retención Renta
₲ 6.649.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-101360
Monto Contrato
₲ 365.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.807.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278457
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios y Equipamientos para Oficinas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert