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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 15.703.000
Nro. de Orden de Pago
4474
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.933.267
IVA
₲ 1.427.545
Retención DNCP
₲ 55.960
Retención IVA
₲ 428.264
Retención Renta
₲ 285.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-93220
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.900.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.346.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279399
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert