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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087506
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 6.155.000
Nro. de Orden de Pago
124800
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.455
IVA
₲ 559.545
Retención DNCP
₲ 21.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
LCO 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-217679
Monto Contrato
₲ 6.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.617.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.595.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal