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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003017
Nro. de Timbrado
16621548
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. de Orden de Pago
130783
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.364
IVA
₲ 303.636
Retención DNCP
₲ 11.660
Retención IVA
₲ 91.091
Retención Renta
₲ 121.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214615
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.860.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.701.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire y Cámara Fria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal