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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
17261606
Monto de la Factura
₲ 1.459.350
Nro. de Orden de Pago
135380
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.682
IVA
₲ 132.668
Retención DNCP
₲ 5.307
Retención IVA
₲ 39.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.884.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.298.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal