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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 13.588.000
Nro. de Orden de Pago
124927
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.352.727
IVA
₲ 1.235.273
Retención DNCP
₲ 47.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO N° 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-217677
Monto Contrato
₲ 13.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.352.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal