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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001929
Monto de la Factura
₲ 8.669.409
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.158.310
IVA
₲ 788.128
Retención DNCP
₲ 30.579
Retención IVA
₲ 236.438
Retención Renta
₲ 236.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217687
Monto Contrato
₲ 131.191.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.076.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.457.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410742
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/22-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay