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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0005432
Monto de la Factura
₲ 638.611
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.709
IVA
₲ 58.054
Retención DNCP
₲ 2.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223415
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.945.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay