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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022604
Monto de la Factura
₲ 4.275.578
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.023.513
IVA
₲ 388.688
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 116.607
Retención Renta
₲ 116.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217827
Monto Contrato
₲ 280.902.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.683.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.268.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409586
Nombre de la Licitación
LCO 45/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay