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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022025
Monto de la Factura
₲ 4.886.628
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.538
IVA
₲ 444.238
Retención DNCP
₲ 17.236
Retención IVA
₲ 133.272
Retención Renta
₲ 133.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217827
Monto Contrato
₲ 280.902.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.683.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.268.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409586
Nombre de la Licitación
LCO 45/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay