- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003991
Monto de la Factura
₲ 7.545.138
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.100.318
IVA
₲ 685.920
Retención DNCP
₲ 26.614
Retención IVA
₲ 205.776
Retención Renta
₲ 205.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217827
Monto Contrato
₲ 280.902.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.683.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.268.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409586
Nombre de la Licitación
LCO 45/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay