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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 25.520.000
Nro. de Orden de Pago
3009
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.269.056
IVA
₲ 2.320.000
Retención DNCP
₲ 90.944
Retención IVA
₲ 696.000
Retención Renta
₲ 464.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Forestal Norte Equipamiento Industria Ganadera S.R.L.
RUC
80081809-1
Número de Contrato
1338-2015-0089
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-111139
Monto Contrato
₲ 187.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.689.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar