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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021829
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 1.357.200
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.316.793
IVA
₲ 28.770
Retención DNCP
₲ 5.207
Retención IVA
₲ 8.631
Retención Renta
₲ 26.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-110364
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.443.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar