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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018968
Monto de la Factura
₲ 2.730.668
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.810
IVA
₲ 52.668
Retención DNCP
₲ 10.498
Retención IVA
₲ 15.800
Retención Renta
₲ 53.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-110364
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.443.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar