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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020337
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 16.821.350
Nro. de Orden de Pago
3551
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.310.526
IVA
₲ 392.845
Retención DNCP
₲ 64.400
Retención IVA
₲ 117.854
Retención Renta
₲ 328.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-110364
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.443.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar