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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-221
Monto de la Factura
₲ 1.964.500
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.204
IVA
₲ 178.591
Retención DNCP
₲ 7.001
Retención IVA
₲ 53.577
Retención Renta
₲ 35.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
1338-2014-0076
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103603
Monto Contrato
₲ 8.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.454.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.039.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar