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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002353
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 59.707.500
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.720.948
IVA
₲ 5.427.955
Retención DNCP
₲ 212.776
Retención IVA
₲ 1.628.387
Retención Renta
₲ 1.085.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.059.798
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Nº 257/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106055
Monto Contrato
₲ 224.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.066.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar