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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037384
Nro. de Timbrado
11361674
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2015-0103
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116762
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VÁLVULAS DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar