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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1546
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
2951
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
nº 575/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113592
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.911.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar