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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021410
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 2.751.000
Nro. de Orden de Pago
1763
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.276
IVA
₲ 250.091
Retención DNCP
₲ 9.804
Retención IVA
₲ 75.027
Retención Renta
₲ 50.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 343.875
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR RC Nº 634/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116567
Monto Contrato
₲ 93.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.399.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar