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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015534
Nro. de Timbrado
11087018
Monto de la Factura
₲ 173.600.000
Nro. de Orden de Pago
3289
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.090.444
IVA
₲ 15.781.818
Retención DNCP
₲ 618.647
Retención IVA
₲ 4.734.545
Retención Renta
₲ 3.156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
1338-2015-0097
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113234
Monto Contrato
₲ 180.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.937.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar