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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Nro. de Timbrado
10882987
Monto de la Factura
₲ 162.679.200
Nro. de Orden de Pago
3353
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.704.961
IVA
₲ 14.789.018
Retención DNCP
₲ 579.730
Retención IVA
₲ 4.436.705
Retención Renta
₲ 2.957.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
1338-2015-0095
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-112876
Monto Contrato
₲ 162.679.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.679.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.704.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSCEPTORES PORTATILES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar