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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005122
Monto de la Factura
₲ 15.854.000
Nro. de Orden de Pago
3010
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.076.865
IVA
₲ 1.441.273
Retención DNCP
₲ 56.498
Retención IVA
₲ 432.382
Retención Renta
₲ 288.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
1338-2015-0092
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-112476
Monto Contrato
₲ 15.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.854.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.076.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar