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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
16132470
Monto de la Factura
₲ 308.540.890
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.723.679
IVA
₲ 28.049.172
Retención DNCP
₲ 1.121.967
Retención IVA
₲ 8.414.752
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-226579
Monto Contrato
₲ 881.545.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.344.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.108.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429879
Nombre de la Licitación
Construcción y Refacción de la Plaza Libertad de la Ciudad de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro