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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
14424675
Monto de la Factura
₲ 301.375.458
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.070.549
IVA
₲ 5.866.527
Retención DNCP
₲ 234.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.226.590
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196973
Monto Contrato
₲ 328.586.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.787.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.040.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385102
Nombre de la Licitación
Construcciones Tava`i - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa