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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000778
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 61.152.000
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.872.029
IVA
₲ 5.559.273
Retención DNCP
₲ 222.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.057.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186932
Monto Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.813.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372444
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados alrededor de Insticiones Escolares de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa