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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002665
Nro. de Timbrado
16267725
Monto de la Factura
₲ 322.150.000
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.543.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.636
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
24/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-233858
Monto Contrato
₲ 322.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.380.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.315.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para vehículos de la institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua