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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003766
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 125.470.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.477.772
IVA
Retención DNCP
₲ 456.255
Retención IVA
₲ 3.421.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-233338
Monto Contrato
₲ 125.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.355.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.477.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Fundación Lazos del Sur
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua