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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
17361282
Monto de la Factura
₲ 133.438.891
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.933.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.232
Retención IVA
₲ 3.639.242
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.259.680
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235114
Monto Contrato
₲ 438.306.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.908.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.100.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435633
Nombre de la Licitación
Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Esc. Bás. N° 3.272 Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua