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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0031217
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 108.468.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.549.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 415.218
Retención IVA
₲ 1.399.057
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
17/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-232026
Monto Contrato
₲ 260.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.369.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.801.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua