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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001393
Monto de la Factura
₲ 73.730.000
Nro. de Orden de Pago
75625
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.115.890
IVA
₲ 6.702.727
Retención DNCP
₲ 262.747
Retención IVA
₲ 2.010.818
Retención Renta
₲ 1.340.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-80420
Monto Contrato
₲ 73.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.115.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal