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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001901
Monto de la Factura
₲ 104.803.210
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.624.584
IVA
₲ 9.527.560
Retención DNCP
₲ 369.670
Retención IVA
₲ 2.858.269
Retención Renta
₲ 2.858.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
55/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-206690
Monto Contrato
₲ 104.803.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.710.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.624.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378657
Nombre de la Licitación
LCO 45/20-ADQUISICIÓN DE MATERIALES: i) PARA OBRAS CIVILES, ii) PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS y DE PLASTICO, iii) DE FERRETERIA, iv) REPUESTOS FABRICADOS A MEDIDA, v) ELECTRICOS y vi) LÁMPARAS LED
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay