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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 8.096.850
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.619.504
IVA
₲ 736.077
Retención DNCP
₲ 28.560
Retención IVA
₲ 220.823
Retención Renta
₲ 220.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-208361
Monto Contrato
₲ 230.576.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.076.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.056.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378432
Nombre de la Licitación
LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay