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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 2.631.459
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.323
IVA
₲ 239.223
Retención DNCP
₲ 9.282
Retención IVA
₲ 71.767
Retención Renta
₲ 71.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-208361
Monto Contrato
₲ 230.576.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.076.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.056.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378432
Nombre de la Licitación
LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay