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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.986
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-208361
Monto Contrato
₲ 230.576.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.076.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.056.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378432
Nombre de la Licitación
LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay