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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Nro. de Timbrado
12850230
Monto de la Factura
₲ 16.787.500
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.973.229
IVA
₲ 1.526.136
Retención DNCP
₲ 59.214
Retención IVA
₲ 457.841
Retención Renta
₲ 457.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 839.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-157950
Monto Contrato
₲ 283.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.729.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.147.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349274
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación - Segunda Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica