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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Nro. de Timbrado
12850230
Monto de la Factura
₲ 128.946.000
Nro. de Orden de Pago
1572
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.178.001
IVA
₲ 11.722.364
Retención DNCP
₲ 459.517
Retención IVA
₲ 3.516.709
Retención Renta
₲ 2.344.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.447.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-157950
Monto Contrato
₲ 283.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.729.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.147.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349274
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación - Segunda Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica