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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
131942291
Monto de la Factura
₲ 435.192.600
Nro. de Orden de Pago
1500000196
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.919.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.535.043
Retención IVA
₲ 11.868.889
Retención Renta
₲ 11.868.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-171625
Monto Contrato
₲ 435.192.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.192.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.919.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356057
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento General y Reparacion de Techo con Aislacion del Edificio Sede Central de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc