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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005540
Nro. de Timbrado
13755263
Monto de la Factura
₲ 9.978.430
Nro. de Orden de Pago
1500000578
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.582.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.879
Retención IVA
₲ 64.749
Retención Renta
₲ 292.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-183001
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.743.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.503.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc