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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005743
Nro. de Timbrado
13755263
Monto de la Factura
₲ 18.972.969
Nro. de Orden de Pago
1500001697
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.219.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.009
Retención IVA
₲ 124.221
Retención Renta
₲ 556.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-183001
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.743.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.503.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc