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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006962
Nro. de Timbrado
13836573
Monto de la Factura
₲ 25.725.000
Nro. de Orden de Pago
1500000570
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.231.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.739
Retención IVA
₲ 701.591
Retención Renta
₲ 701.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-184326
Monto Contrato
₲ 243.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.060.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección Personal para los Tres Frentes de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc