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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006917
Nro. de Timbrado
14093091
Monto de la Factura
₲ 1.153.766
Nro. de Orden de Pago
1500001091
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO ENRIQUE TALAVERA ALLEN
RUC
1591395-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170477
Monto Contrato
₲ 70.346.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.232.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.976.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc