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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Nro. de Timbrado
13535668
Monto de la Factura
₲ 3.285.590
Nro. de Orden de Pago
1500001054
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.642
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170478
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.503.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.490.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc