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Datos del Pago
Nro. de Factura
00160009094
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 615.319.992
Nro. de Orden de Pago
1500001103
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.586.683
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.170.401
Retención IVA
₲ 16.781.454
Retención Renta
₲ 16.781.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176316
Monto Contrato
₲ 624.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.799.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.516.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366359
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc